预算绩效管理工作总结（全文完整）
下面是小编为大家整理的预算绩效管理工作总结（全文完整）,供大家参考。
预算绩效管理工作总结
预算绩效管理工作总结 总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情 况进行评价与描述的一种书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织 能力，是时候写一份总结了。你所见过的总结应该是什么样的？以下 是小编收集整理的预算绩效管理工作总结，希望能够帮助到大家。
预算绩效管理工作总结 1 20xx 年，我厅着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现 为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立 完善预算绩效管理体系，积极推进住房城乡建设系统预算绩效管理工 作。有关工作总结如下：
一、20xx 年度预算绩效管理工作整体开展情况 进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控，对已纳入我厅绩效目标管理范畴的项目支出，采 取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出 绩效评价，对部分省级城乡规划建设专项资金及中央城镇污水处理设 施配套管网建设“以奖代补”资金实施绩效自评和项目核查，在此基 础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟 踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专 题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。
二、预算绩效管理工作自我考核情况 根据贵厅有关规定，我厅对 20xx 年度预算绩效管理工作进行自我 考核，自评分数为 92 分。
(一)基础工作管理得分 20 分，其中：
1、领导重视(4 分)。翁玉耀厅长和王知瑞副厅长分别作出加强预 算绩效管理批示(得 3 分，附件 2)，召开全系统计财工作会议上对部署 预算绩效管理工作(得 1 分，附件 3)。
2、职责明确(5 分)。下发文件(闽建计[20xx]19 号，附件 4)，明确 预算绩效管理工作职能及职责分工(得 4 分)，由计财处指定专人办理绩 效管理日常工作(得 1 分)。
3、制度建设(5 分)。一是制定绩效管理宏观指导意见(得 2 分，闽 建计[20xx]14 号，附件 5);二是制定一系列涉及预算绩效管理或财政支 出绩效评价的相关制度(得 3 分，闽建计[20xx]19 号，附件 6;闽财建 [20xx]10 号，附件 7;闽建计[20xx]7 号，附件 8)。
4、指标体系(6 分)。一是已建立建设行业的综合指标体系(3 分， 闽建计[20xx]3 号，附件 9);二是绩效指标体系量化、细化、指向明确 (3 分)。
(二)绩效目标管理得分 13 分，其中：
1、申报时间(3 分)。我厅按规定及时向贵厅报送新增项目绩效目 标(闽建计函[20xx]43 号，附件 10)和 20xx 年度城乡规划建设资金绩 效目标(附件 11)。
2、申报格式(3 分)。绩效目标格式、内容符合要求。
3、申报数量(4 分)。我厅 20xx 年报送绩效目标包括风景名胜规划 资金、城乡规划建设资金和村庄整治专项资金。
4、申报质量(3 分)。绩效目标描述清晰、依据充分，但由于规划 本身以社会效益为主，投入产出较难设定。
(三)绩效监控管理得分 10 分，其中：
1、监控制度(3 分)。我厅制定项目资金管理暂行办法(闽建计 [20xx]19 号，附件 5)和健全机制制度(闽建计[20xx]19 号，附件 3)， 要求加强资金绩效监控。
2、监控实施( 3 分)。我厅通过强农惠农资金监管(闽建计[20xx]11 号，附件 12)及财政支出绩效评价现场核查(闽建计[20xx]5 号，附件 13)，实施绩效监控和过程监管。
3、监控治理( 4 分)。开展强农惠农资金检查和绩效评价项目现场 核查过程时对发现问题提出整改要求，检查后以书面通报形式提出整 改意见(闽建计[20xx]12 号，附件 14)。
(四)绩效评价管理得分 25 分，其中：
1、项目管理(14 分)。(1)20xx 年对城乡规划建设资金和中央城镇 污水处理设施配套管网以奖代补资金实施绩效评价，均与我厅职能密 切相关(2 分)，污水处理设施配套管网资金民生性强(1 分)，社会影响 力较大(1 分)。(2)上述评价项目较财政规定增加了 1 项(4 分)。(3)20xx 年评价城乡规划建设资金规模为 280 万元，占资金总额 12.17%，中央 城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金规模为 3576 万元，占资金总 额 11.35%(2 分)。(4)上述评价工作系由我厅自主组织全省系统内评价 (2 分)，20xx 年 4 月贵厅来我厅开展绩效调研，我厅密切配合并作工作 汇报(2 分，附件 15)。
2、报告质量 11(分)。闽财绩[20xx]6 号文(附件 16)，我厅自评成 绩 90 分，该项得分为 9 分，省财政未对我厅进行抽查或再评价，该项 得 2 分。
(五)结果应用管理得分 13 分，其中：
1、预算管理(6 分)。完善制度、加强管理，明确职责分工(4 分， 闽建计[20xx]19 号，附件 3)，同时在预算执行中应用评价结果(2 分， 附件 17)。
2、落实整改(4 分)。及时报送整改情况(闽建计函[20xxx]83 号， 附件 17)。
3、结果公开(3 分)。评价结果(闽建计函[20xx]34 号，附件 18)在 建设信息网对外公布。
(六)舆论宣传引导得分 11 分，其中：
1、宣传报道(2 分)。利用建设信息网及《福建建设信息》简报宣 传预算绩效管理动态(附件 19)，省财政《预算绩效管理工作简报》(附 件 20)刊登我厅工作做法。
2、理论研究(1 分)。组织预算绩效管理理论研究，漳州规划局绩 效评价论文(附件 21)在系统计财工作会议上交流。将预算绩效管理作 为 20xx 年调研课题(附件 22)。
3、会议培训(6 分)。积极参加贵厅预算绩效培训、会议，召开系 统计财工作会议部署预算绩效管理工作;组织系统预算绩效管理培训(闽 建计函[20xx]82 号，附件 23)。
4、信息交流(2 分)。向贵厅报送各类预算绩效管理文件材料 5 篇， 其中 1 篇被贵厅简报采用刊发。
三、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析 一是思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不 够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩 效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。《绩效评价表》的“项 目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申 报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。建设系统 行业多，管理体制较复杂，需及时协调、督促，才能完成项目自评。
四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据 目前尚未执行到位。
四、下一步工作思路和建议 一是加强宣传培训和交流调研工作，计划举办全省住建系统预算 绩效管理培训，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。
二是深入开展财政支出绩效评价，上半年选择城乡规划建设专项资金 及风景名胜规划补助项目开展绩效自评。三是建议协调明确相关政策， 目前保障性住房建设和城镇污水处理设施建设的资金管理及预算下达 文件均提及绩效评价，但未见实施细则，建议协调明确。四是修订绩 效评价指标体系。建议参照财政部财预[20xx]285 号新规定，对我省评 价指标体系进行修订。
预算绩效管理工作总结 2 为全面深入推进预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆 盖的预算绩效管理体系，乐陵市财政局以《中共中央、国务院关于全 面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34 号）和《中共山东省 委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发 〔20xx〕2 号）两个纲领性文件为统领，结合年初制定的 20xx 年绩效 管理工作目标，真抓实干，务求实效。现就我市绩效管理工作开展情 况汇报如下：
一、工作开展情况 （一）建立健全相关制度，规范预算绩效管理工作行为。在原有
绩效管理制度的基础上，20xx 年制定了《乐陵市预算绩效评审专家暂 行管理办法》，通过规范预算绩效评审专家行为，为切实提高预算绩 效管理工作质量提供制度保障。
（二）建立绩效专家库，提升预算绩效管理智力支持。20xx 年， 分别从上海绩效评价行业协会和山东财经大学，选聘两位高水平的绩 效行业知名专家，组成“乐陵市预算绩效专家库”，为财政委托第三 方中介机构开展的重点绩效评价进行再评价，从最初的评价方案到最 后的评价报告，都有专家进行评审并提出改进建议，切实提升报告质 量，为结果应用奠定基础。同时要求专家还要提供专业的技术指导和 业务培训，从理论层面树立起正确的“绩效观”。
（三）完成绩效管理信息化建设，提高工作效率。20xx 年通过竞 争性磋商方式采购上海闻政为我市定制开发的“乐陵市预算绩效管理 信息系统”。20xx 年 9 月份完成安装调试。20xx 年 10 月份完成 20xx 年绩效目标信息系统补报工作，20xx 年 11 月底完成 3 个试点部门的 部门整体绩效目标填报及 20xx 年绩效目标编报工作。通过该系统的上 线，大大提升了各预算部门的工作效率。
（四）重视绩效目标申报，实现项目绩效目标全覆盖。绩效目标 是整个绩效管理工作的起点，也是绩效管理的和基础和灵魂，提升目 标编审质量就是抓住了当前预算绩效工作的“牛鼻子”。为提高 20xx 年绩效目标编报质量，我们采取了以下措施：一是优化绩效目标设定， 明确符合绩效目标编制范围的项目支出都必须填报绩效目标；二是强 化绩效目标审核，建立预算部门、财政部门和第三方专家联合审查的 工作机制；三是打造绩效目标样本，经评审论证完善后的绩效目标整 理为精品样本，为同类或相似的项目在绩效目标编报时提供借鉴，大 大提高了项目绩效目标编报时效。
（五）开展财政重点评价，提升预算资金使用效益。20xx 年，我 们从 20xx 年预算项目中筛选公岗扶贫、农业综合开发、金亿奶牛养殖 三个项目委托第三方进行绩效重点评价，项目涉及资金规模达到 3059 万元。评价过程完全按照《乐陵市市级预算绩效管理中介机构库管理 办法（试行）》规定的程序和要求进行，最大程度地保证第三方评价
小组独立开展评价活动。通过绩效评价，客观清晰反映出单位绩效目 标实际完成情况、取得的成效以及存在的问题，为实现结果应用作出 有益尝试，在一定程度上强化了项目单位的自我约束意识和责任意识。
（六）积极推进部门整体预算绩效管理试点工作 按照省、德州市关于开展部门整体绩效管理试点工作的通知要求， 我们积极行动，一是精选试点部门，建立我科室与相关业务科室内部 工作协调机制，明确了各相关科室和责任人职责，充分、客观、真实、 有效的实施试点工作；二是要求上海闻政加强调研，保质保量完成部 门整体预算绩效管理信息系统建设。
二、绩效管理工作中存在的问题 （一）部分单位绩效主体意识不强、绩效管理形式大于内容。预 算单位编报的绩效目标不科学、不全面，不能据此安排单位年度预算， 绩效目标与预算安排存在“两张皮”现象。从 20xx 年单位申报的绩效 目标自评结果来看，大部分预算单位自评价打分都在 98-100 之间，自 评结果存在打分随意、缺乏说服力。对于需要开展绩效评价的项目缺 乏跟踪，或对于跟踪评价过程中发现的问题和相关责任还没有形成有 效的制约机制。
（二）第三方机构人员业务能力不强、报告质量不高，结果难以 应用。通过从委托第三方进行绩效重点评价所出具的绩效评价报告质 量来看，三份报告质量普遍不高，普遍存在指标体系设计过粗、评价 指标设置不科学、指标权重设置不科学、对项目问题的分析浮于表面 等问题，结果难以应用。
（三）绩效管理体制、机制还不健全。一是协调机制不够健全。
绝大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有 建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信 息资料不是很清楚，存在被动应付现象。二是绩效激励约束机制尚未 建立。绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，预算绩 效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有充分发挥。
三、下一步工作打算 （一）进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。“打铁还
需自身硬”，20xx 年继续做好预算绩效专题培训工作，坚持理论与实 务操作并重，有计划地开展赴高等院校和邀请全国知名专家教授来我 市进行预算绩效管理专题培训工作。同时，充分发挥我市市级专家库 的智囊团作用，为全市各预算单位及其主管部门提供专门培训，服务 定制，不断提升实务操作水平。
（二）进一步完善细化绩效管理制度建设。拟定和出台《乐陵市 关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；建立健全事前绩效评估、 绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的 绩效管理制度的工作流程；建立健全预算绩效管理约束、监督问责和 工作考核、绩效信息报告及公开制度等。
（三）进一步扩大项目和部门整体支出绩效评价范围。围绕市委、 市政府确定的重点支出项目和项目资金数额大或关系国计民生、社会 关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价， 20xx 年全面开展部门自评价的基础上积极开展财政部门再评价、部门 整体支出绩效评价，探索建立“全方位”的预算绩效管理思路和方法。
预算绩效管理工作总结 3
按照省市局工作要求，20xx 年度 XXX 扎实开了绩效管理工作，通 过全局干部职工共同努力，绩效管理工作稳步推进，但是在取得良好 效果的同时，也暴露出一些问题，现将工作开展情况总结如下。
一、 工作开展情况 （一）加强领导， 建章建制， 确保绩效考核工作顺利开展 。
一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开党组会、局务 会专题研究绩效考核工作， 成立了由局长任组长，分管局长任副组长， 科室长、分局长为成员的考核小组，下设办公室，由一名主任科员任 考核办主任，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推 进。
二是建章健制，提供制度保障。
根据市局绩效考核办法和一系列 文件精神，结合县局实际，细化指标，完善标准，修改制定了《XXX 绩效考核办法及实施细则》，进一步明确了绩效考核工作目标，县局 制定了科室分局双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标
准、有措施的稳步开展。三是齐抓共管， 提供实绩保障。要求各科室、 分局（中心所）制定出适合本单位特点的考核积分细则，各单位必须 考核到岗、到人，严格执行考核办法，不能走过场， 每月考核，每季 度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的 稳步推进。
（二）注重实际， 规范程序， 确保绩效考核全面落实。
一是完善 考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作 人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。
同时县局通过日常检查、纳税评估和专业稽查检查情况，对工作进行 质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。
二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管 理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室分局进行考核，科 室按照指标工作要求对分局（中心所）进行扣分和分档；个人绩效方 面，科长、分局（所）长撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录， 做到项项由计划，项项有落实。
二、存在问题 县局全体干部职工非常重视绩效考核工作，把其摆在与税收同等 重要的位置，取得了良好的效果。但是在市局考核中，被扣分科室和 指标较多，凸显出在良好效果之下存在着一些问题。
一是部分指标制定不切合工作实际。部分科室制定的考核指标过 分注重省市局考核指标，没有考虑实际工作需要，与实际工作落实与 考核的结合力度不强，主要的顾虑是 怕删除或者新增考核项目，在上级考核中，漏掉自己的工作而导 致扣分，影响了指标考核成效。
二是科室之间沟通协调不够。有的科室指标项目被市局对应科室 扣了分，在绩效工作月总结时，他们的解释是一些指标的完成不是本 科室能够独自完成，需要其他科室共同完成，这说明科室之间存在着 缺乏沟通的问题。
三是绩效考核奖惩效果不明显。县局虽然在绩效考核办法中规定 了奖惩措施，即对于优秀的给予先进单位奖励，对于落后的科长、分
局（所）长进行谈话，但是激励促进作用不突出。
三、下步改进措施 针对上述问题，县局制定了下步改进措施。
一、重新梳理绩效考核指标。县局科室积极与市局对应科室进行
沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的 指标，切实做到减负，突出实效。
二、是强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的 作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。同时县局组织 科室对涉及需要共同完成的指标进行工作计划和安排，充分发挥合力 作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝式衔接。
三、是补充制定奖惩措施。县局制定绩效考核结果月通报制度。
每月对考核结果在一楼大厅进行公示通报，从第一名
到最后一名进行排名。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运 用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制， 带动整体工作水平的稳步提升。目前县局正在积极探寻更有效的奖惩 措施。
预算绩效管理工作总结 4
绩效管理是人力资源管理职能的重要内容之一，肩负着公司目标 落地与管理改进的重要使命，自任职以来，在公司各领导及人力资源 中心负责人的关心与指导下、在各位同事的支持与帮助下，绩效管理 工作取得了一定成绩，但也存在一些不足，现从以下几个方面对绩效 管理工作实施情况进行汇报，以便总结经验，发现问题，并最终实现 绩效管理工作的良性循环与伟大使命。
一、基础准备工作 1、梳理岗位职责，完善岗位职责体系 在公司组织架构及部门职能分工的框架下，通过与各部门负责人 的反复沟通，规范岗位名称、明确岗位设置目的及岗位层级、细化岗 位工作职责及相关任职要求，形成了公司完整的岗位架构图，完善了 公司岗位职责体系，为公司人力资源工作的进一步深入开展打下了良 好的基础。
2、制定职位规范，规范职位管理工作 为了巩固岗位职责体系建设取得的成果，进一步提升人力资源基 础管理水平与人力资源管理工作效率，在人力资源中心的领导下，并 征求事业部人力资源部门的意见，制定了公司岗位描述管理规定，分 别从管理中心及事业部、子公司两个层面，新增岗位与原有岗位两个 维度，对岗位管理工作流程与具体实施细节进行规范，明确了用人部 门与人力资源部门在职位管理工作中各自承担的责任，为公司整体职 位管理工作提供了规范依据。
3、成立绩效委员会，建立绩效领导机制 绩效管理工作涉及到公司宏观层面的目标实现，也关系到微观层 面每个员工的切身利益，为了有效统筹与领导公司绩效管理工作，专 门成立了由公司高层领导的绩效管理委员会，并明确了绩效管理委员 会的定位，即对公司董事会负责，同时明确了绩效管理委员会的主要 职责及具体工作机制，为公司接下来推动绩效管理工作提供了坚强的 组织保障。
4、制定绩效细则，保障体系有效运行 为了保证整体绩效工作的有效实施，人力资源中心牵头拟定了公 司绩效管理实施细则，并从长远考虑将公司绩效区分为组织绩效与员 工绩效，同时吸取公司高层对绩效管理工作的指导意见，最终该实施 细则获得签批确定，通过绩效管理实施细则，从整体上明确了各部门、 各层级在公司整体绩效体系中所承担的责任， 明确了公司各层级在绩 效管理工作中的具体考核归属，明确了绩效管理工作具体操作流程， 明确了绩效考核结果在人力资源管理工作中的应用，为公司绩效管理 工作提供了实施依据，从而保障绩效体系有效运行。
5、丰富绩效体系，制定试用期考核方案 从工作实际来看，绩效考核可以分为试用期考察与正式任职后考 核，各自侧重点不同，为了丰富绩效管理体系，有效评估试用期员工 与岗位胜任匹配度，为公司做出科学用人决策，在人力资源中心领导 下并结合相关入职培训工作，完成了公司新员工试用期考核方案，明 确了新员工在试用期间的考察标准及相关操作流程，具体为企业文化
学习、品牌知识掌握、专业知识掌握、工作态度与表现、工作成果体 现与一票否决事项等六个方面对。
二、绩效实施工作 1、拟定绩效指标，明确工作重心要点 绩效指标的本意在于对工作目标的跟踪，根据公司年度业绩目标 及关注要点并结合各岗位核心岗位职责，拟定相关绩效考核指标，总 监级从关键业绩、职能履职与否决项三个维度进行考核，普通员工从 关键岗位职责及关键胜任素质两个维度进行考核，在各有侧重的同时 兼顾周边及上下游协作。
2、沟通确定指标，达成一致考核标准 岗位层级不同，绩效管理的归属也就不同，人力资源中心内部对 拟定的绩效指标达成一致认同后，分别与公司高层及部分负责人进行 探讨商定，事业部总监级以上分别由公司高层及事业部负责人确定并 最终与被考核人沟通达成一致，在与部门负责人达成一致考核标准后， 管理中心普通员工由各部门负责人与其下属员工沟通并最终达成一致。
通过多方努力及反复沟通，最终形成了公司各层级、各岗位考核标准， 并初步形成了公司绩效考核指标库。
3、分层推进实施，合理控制推进节奏 由于公司的绩效氛围还不浓厚，尤其是各部门负责人对绩效管理 工具的作用与认识并不相同，为了合理控制推进节奏，真正实现绩效 管理目的，根据绩效管理委员会的统一部署，在人力资源中心领导下， 绩效管理工作分层、分情况逐步推进。事业部总监级每季度进行模拟， 待条件成熟时进行试点，最终按公司要求实施;管理中心员工绩效开展 有一定基础，因此按月度进行实考，并与绩效工资挂钩，且目前已基 本走上正轨;物流中心仓储部以前从未进行考核，因此绩效认识比较薄 弱，目前主要是从工作表现及工作态度方面进行考核，并对相应指标 进行二次量化，以加强考核针对性，总体来说，目前绩效推进节奏控 制合理。
预算绩效管理工作总结 5 今年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩
效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方 位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将 有关情况汇报如下。
一、预算绩效管理工作开展情况 （一）健全组织，成立小组 按照区财政局预算绩效管理工作要求，我局领导在党组会议上召 开党组会对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管 理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和 协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。
（二）完善制度，夯实基础 把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、市 和区有关文件要求,结合全局工作实际,制定了印发了《xx 区市场监督管 理局关于印发预算绩效管理工作实施方案的通知》（x 市监财字〔xxxx〕 x 号）,具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩 效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管 理体系提供了制度保障。
（三）组织学习，加强培训 一是积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管 理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。
二是专门召开预算绩效管理工作工作布置会，在会上要求各机关各股 室、基层分局（站）要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部 署和要求,充分认识预算绩效管理工作的重要性,积极配合相关工作人员 做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流,相互 借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。
（四）取得的成效 我局 xxxx 年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工 作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各 项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置 效率和使用效益。今年下半年，xx 博中会计师事务所对我局的 xxxx 年 药品样本及检测经费和 xxxx 年食品安全检测经费进行项目支出评价，
综合评价得分分别为 xx 分、xx 分，绩效等级均为“良”。
二、存在的问题 根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下
三方面问题∶ 绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目
立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考 核指标。
预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目 内容不相匹配；
预算额度测算依据不充分,未按照标准编制；
预算确定的资金量与工作任务不相匹配；
预算资金分配依据不充分。
年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后 紧现象，不利于整个项目的有效管理。
三、下一步工作计划 完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及 相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符 合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特 点的评价指标体系。
合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项 目预算，提高财政资金使用效率。
合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目 的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。
预算绩效管理工作总结 6 在 20xx 年宁德水利工作绩效创历史进入全省第二名的基础上，今 年以来我局紧紧围绕省里年初下达的年度目标任务和市委、市政府开 展“落实项目年、服务发展年、融合创新年”的部署要求，以“五强 四提三推进”(五强：强化水项目落实、强化水安全保障、强化水环境 优化、强化水融合创新、强化水管理提升;四提：提前、提升、提质、 提效;三推进：推进党的建设、作风建设、廉政建设)为抓手，以加快重
大项目建设为重点，强化部署，强化措施，强化督查，强化落实，各 项工作均取得明显成效，多项指标始终保持在全省前列。现将有关情 况汇报如下：
一、绩效管理工作组织开展情况 (一)加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公 室成员，以局党组书记、局长郭专为组长，局班子成员为副组长，相 关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。
(二)制定工作方案。对照省水利厅和市委、市政府下达的目标任务， 按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《宁德市水 利局 20xx 年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理 设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。
(三)实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账” 精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立 责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任 人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项 目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标 细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。
对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进 度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。三是建立工作台账。把项目 管理与人员管理有机结合，在建立局领导班子每周工作动态管理的基 础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全局干部工作任务 清、上班去向明、工作责任强。
(四)强化督促检查。为加快推进年度水利项目建设，我局采取开竣 工调度、专项调度、现场调度、滞后项目调度等形式，督促工程建设 进度，以旬保月，以月保季，以季保年。针对重大水利项目推进问题， 成立了项目办，配合省厅推进组，对每个重大水利项目进行现场督导， 建立了重大项目双岗双责机制和奖励机制，开展了重大水利项目百日 会战活动，有力地推进重大水利项目建设。局常态化服务工作小组经 常深入工程一线，加强设计、进度、质量、资金等方面的监督管理， 现场协调解决存在问题，并针对存在问题，及时发出整改通知书，限
期整改。全年局领导班子累计下基层 396 次，帮助基层解决困难问题 297 项，累计支持资金 3455 万元，全年各类媒体宣传水利工作 84 篇 次。
(五)推行双向责任。实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动”。一 是项目管理双向责任机制。即项目所在县(市、区)水利局履行主体责任， 市水利局履行监督责任;项目业主履行主体责任，水利部门履行监督责 任;局业务科室具体责任人履行主体责任，项目推进组人员履行监督责 任;市局业务分管领导履行主体责任，挂县领导履行监督责任;相关人员 按照责任分工履行职责，推进项目建设。二是资金管理双向责任机制。
即市财政局履行资金筹集、监管主体责任，市水利局履行资金预算编 制和执行主体责任;项目所在县(市、区)财政局、水利局履行资金管理 主体责任，市财政局、水利局履行资金管理监督责任;项目业主对资金 使用履行主体责任，所在地乡镇政府对资金使用履行监督责任;项目申 报单位对资金管理履行主体责任，项目推荐人对资金管理履行监督责 任。
(六)完善奖惩措施。在抓好省、市年度绩效考评的基础上，在全市 开展了水利年度综合考评工作，组织三个考评组，采取分组、分县、 分乡镇、分项目的模式，对全市 20xx 年度水利投融资、项目建设、水 资源管理、防灾减灾、安全生产、基层调研、党风廉政、基层水利服 务和科技推广体系建设等方面工作完成情况进行考核，对考核先进的 县(市、区)采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项水利工作 的开展。
(七)落实整改提升。针对 20xx 年绩效管理工作存在的指标设定不 够科学、机关作风等问题，认真制定整改措施。一是注重指标设定。
在今年 1 月底就提早布置绩效管理工作，要求各科室结合省里下达的 目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分， 切实可行。同时要求各项指标需由分管领导审核后报局绩效办，由绩 效办汇总上局务会议逐条进行讨论。经多轮修改及局党组会议审议通 过，而后将形成的指标体系报市效能办。二是强化督查落实。建立督 查台账，指定专人负责落实办理工作，对领导批示件、信访件等进行
动态跟踪督办，特别是对省政府扩大有效投资计划、市委、市政府 “四下基层”、“三比一看”、“三转一加强”、“行动计划”等涉 水任务，确保做到件件有回音、事事有落实。三是强化绩效档案。年 初各科室就着手档案资料收集工作，特别是体现市级水行政主管部门 工作业绩的过程性档案，每项工作分门别类，单独建档。局效能办还 建立了档案抽查制度，由分管领导牵头，分别于 7 月、9 月、11 月对 绩效档案进行抽查。四是强化机关作风。由局效能办定期不定期组织 明察暗访，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况 公示等方式进行教育。同时规定对被效能通报的人员在 1 年内取消评 先评优资格，职称职务晋升 1 年内不予考虑。
二、绩效指标完成情况 (一)水利投入增幅大。年初省里下达我市水利目标任务是 13.8 亿 元。下半年，省政府扩大有效投资确定全省水利投资调增 30%，我市 积极响应，调整增幅达 69%，比全省平均水平翻了一番多。截止 12 月 25 日，全市共完成水利投入 26.87 亿元(全省平衡后列入省里计划的投 资完成 23.42 亿元)，占年度计划投资的 195%(170%)，比上年省下达 的 12.5 亿元目标任务增加 14.37 亿元，增幅为 115%，投资完成率在 全省排名第一。
(二)重大项目进度快。截止 12 月 25 日，重大水利项目完成投资 16.68 亿元，占年初计划 9 亿元的 185%，比上年省下达的 10 亿元目 标任务增加 6.68 亿元，增幅为 66.8%，进度在全省排名第一。其中：
在建项目完成 8.41 亿元，占年度计划的 103%;计划开工项目完成投资 5.14 亿元，占年度计划的 108%;前期推进项目完成投资 3.12 亿元，占 年度计划的 195%。霞浦吴坑水库工程等 9 个重点突破前期的项目也扎 实推进。
(三)民生水利投入大。截止 12 月 25 日，全市面上民生水利共完成 投资 10.19 亿元，占年度计划的 115%，提前超额完成年度投资任务。
其中农村安全饮水、中小河流治理、海堤强化加固、山洪灾害治理、 小农水重点县等项目建设进度在全省前列。
(四)项目前期工作实。认真把握中央、省里加大水利投入的大好机
遇，转变思路，打好闽东苏区和军民融合示范区这两个独特牌子，结 合“十三五”水利发展规划，积极做好前期规划、项目、策划、生成 等工作，策划生成闽东苏区防洪防潮工程项目(总投资 143 亿元)和闽东 苏区东北沿海突出部军民融合水资源配置工程(总投资 38 亿元)两个项 目。全年共投入资金 2600 万元，完成《主城区防洪排涝规划》、《治 涝规划》、《独流入海规划》等规划编制工作，《水资源配置规划》、 《库湖联通、生态补水方案》正在加快推进。
(五)防汛工作成效显。汛前修订完善各类预案，加强隐患排查，落 实安全措施，完成了市、县、乡、村四级 2436 个预案修订工作以及 461 座各类水库防汛调度运用计划的审批工作。汛中加强监测、加强 会商，加强调度。今年我市先后经历 3 次强降雨过程，8 月、9 月有效 防御了台风“苏迪罗”和“杜鹃”，在市委、市政府的科学指挥和全 市上下积极应对下，切实将灾害损失降到最低。年度防汛抗灾工作得 到市委、市政府主要领导的批示肯定，市委书记廖小军批示：“不平 凡的 20xx 年，我市经历两次台风侵袭，还遇到今年汛期比往年延长半 个月等特殊气象影响，防汛防台形势严峻，在市委、市政府领导下， 市防汛办立足于防大汛、抗大灾、抢大险、抗大旱和减少损失总目标， 扎实认真做好各项防汛抗台工作，取得了很好成效。市防汛办所做的 工作，值得充分肯定和表扬。希望再接再厉，继续努力，总结提高， 认真做好新一年防汛抗台工作，为全市科学发展加快发展发挥新的更 大作用”。市长隋军批示：“20xx 年全市防风防台工作成效显著，形 成了一套有效的预警预防、抗击自救的机制和体系，值得肯定，望继 续努力，巩固成果，不断提升防抗水平和能力。
(六)水生态环境质量优。一是水资源监管力度加强。实行了最严格 水资源管理制度，下达了各县(市、区)三条红线控制目标;全面推行 “河长制”，提请市政府印发了《宁德市河长制实施方案》，落实了 市、县、乡三级重要河道河长、河段长职责;启动了霍童溪流域九都段 “万里安全生态水系”试点建设;完成了古田县桃溪水库和蕉城区金涵 水库水源地保护建设并通过验收，启动霞浦县溪西水库水源地保护项 目建设;建成市级水资源监管平台，水资源监管能力进一步提升。二是
水土流失力度加大。全市水利部门共完成水土流失综合治理面积 9.45 万亩，占年初任务 4.8 万亩的 197%。完成了寿宁、福安 2 个省级重点 县、蕉城洋中镇等 12 个重点乡镇及 3 个 20xx 年度(跨年度)中央预算 内投资水土流失综合治理项目，投入治理资金 4200 万元。三是水能资 源规范利用。完成了 7 个农村水电增效扩容改造，总投资 5050 万元， 新增装机容量 5115 千瓦，新增年电能 3440 万千瓦时。四是水利风景 区建设上层次。继东湖水利风景区列为水利风景区后，今年又有柘荣 青岚湖水利风景区上升为水利风景区层面，福安潭头武陵溪水利风景 区、寿宁小托水库水利风景区等 5 个通过省级水利风景区验收，比上 一年度翻了一番。
(七)中心任务完成好。一是深化精准扶贫。在省水利厅的关心支持 下，启动了福鼎磻溪镇赤溪村防洪工程建设，总投资 2600 万元，7 月 份已完成，为推进全国扶贫第一村赤溪村建设提供防洪安全保障。二 是推进军民融合。在去年军民共建、共管、共防的基础上，今年又启 动了三都镇区军民饮水工程，总投资 1450 万元，受益人口 1 万多人; 加快了闽东苏区东北沿海突出部军民融合水资源配置工程前期工作， 为宁德市委、市政府持续推进军民融合深度发展试验区打好基础，水 利部门的对接工作得到市委、市政府主要领导的肯定。
(八)党建、队伍建设强。一是认真开展“三转一加强”、“三比一 看”、“三严三实”等活动。以贯彻落实中央八项规定为切入点，深 化水利“四风”问题整改，制定整改措施，坚持边学边查、边查边改、 立行立改。二是全面落实党风廉政主体责任和监督责任。建立和完善 党风廉政建设责任分解、定期约谈、逐级报告、沟通会商、领导干部 述廉、监督检查和问责制度等相关制度，用制度保障党风廉政建设和 反腐败工作取得实实在在的效果。三是强化水利绩效管理。结合省里 下达的目标任务，制定了绩效管理工作方案，印发了《宁德市水利局 绩效工作管理制度》，下发了关于加强绩效管理工作的通知，定期开 展绩效评估，及时提交年终绩效报告。与此同时，机关效能、行风评 议、精神文明单位建设、水利宣传工作等方面也取得了新成效。
三、自评情况
今年以来，我局认真按照市委、市政府的决策部署，围绕省水利 厅下达的任务要求，紧紧把握中央、省里加大水利投入的大好机遇， 围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，水利工作呈现 目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年 度绩效各项指标情况完成情况良好，有的指标提前或超额完成，有些 措施和经验得到推广，成效主要体现在 20 个方面：
1、创新防台风工作机制，海上防台风工作经验得到国家防总的推 广，中组部委托国家防总、水利部组织全国防汛指挥长专门在我市溪 南镇进行了防台风现场观摩。
2、在 20xx 年上白石水利枢纽工程项目列入全国 172 项重大水利 项目(福建省仅 5 个项目)的基础上，今年 5 月上白石水利枢纽工程项目 列入国家发改委、财政部、水利部 PPP 试点项目。全国共 12 个试点项 目，是福建省的 1 个试点。
3、在 20xx 年 2 月开展的 20xx 年度全省水利年度工作责任目标绩 效考评中名列全省第二，比上年晋级一位。
4、水利、防灾工作得到市委、市政府主要领导的批示肯定。
5、全年共完成水利投资 26.87 亿元(全省平衡后列入省里计划的 投资完成 23.42 亿元)，占年度计划投资的 195%(170%)，比上年省下 达的 12.5 亿元目标任务增加 14.37 亿元，增幅为 115%，投资完成率 在全省排名第一。
6、积极争取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“万里安全生态水系” 试点建设，试点工作得到省水利厅尤猛军厅长的肯定。
7、积极推进军民融合，争取了闽东苏区防洪防潮工程和闽东苏区 军民融合保安全供水工程 2 个重大水利项目列入国家层面，总投资分 别达 143 亿元、38 亿元，前期工作得到市委、市政府主要领导的批示 肯定。
8、积极推进精准扶贫，启动了福鼎磻溪镇赤溪村防洪工程建设， 为推进全国扶贫第一村赤溪村建设提供防洪安全保障，12 月 6 日《闽 东日报》对水利精准扶贫工作进行了专版宣传。
9、与水利部太湖局开展战略合作，提早完成了《十三五水利发展
规划》，得到市委、市政府主要领导的肯定。
10、建立重大水利项目双岗双责机制和项目推进机制，开展重大
项目“百日会战”活动，重大水利项目进度在全省排名第一。
11、农村安全饮水项目提前超额完成，进度在全省排名第一。
12、海堤加固建设完成情况在全省排名第一。
13、中小河流治理项目进度在全省排名第一。
14、小农水重点县建设进度在全省排名第一。
15、冬春水利建设进度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效节水灌溉项目被省水利厅评为“福建省水利科
技推广示范基地”。
17、强化绩效目标管理，实行了责任台账、项目台账、工作台账
三本台账精准管理，对每项工作做到心里有数，了如指掌，得到省水 利厅主要领导的肯定。
18、加强党风廉政建设，强化主体责任，典型经验在全省水利系 统做交流。
19、开展水利资金内审，经验做法受到省水利厅张宝华纪检组长 肯定。
20、创新开发“水利通”系统，解决防汛和水资源管理最后一公 里问题。
四、绩效创新情况 今年我局绩效创新点：全国防汛防台风现场观摩会。
我市地处东南沿海，海岸线长度居全省第一，全年降水量 70%80%集中在汛期 4-9 月，即梅雨季和台风季。特殊的地理位置和气候 条件，造成洪涝、台风灾害频繁发生，平均每年登陆或影响我市的台 风 1-2 个，如 2006 年“桑美”台风就给我市造成严重灾害损失。
正因为如此，市委、市政府始终高度重视防汛防台风工作。从 2011 年开始，我市立足宁德实际，健全完善一套防汛防台风工作机制， 特别是在海上防台风机制和陆上防台风机制创新方面取得了显著成效， 首先我市在建立以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制基础上， 近五年来又大力推行“预警到乡、预案到村、责任到人”的防灾抗灾
新机制，强化基础乡村防灾应急能力建设，建成覆盖全市所有乡镇、 村山洪灾害监测系统和应急视频会商系统，全面完成全市 2251 个行政 村防灾预案编制并实现电子化管理，基本实现了“组织保障到乡、预 警信息到乡、视频会商到乡、指挥部署到乡和视频会议视听到村”的 目标，全面提升了基层防灾抗灾的应急处置能力。与此同时，我们还 加强防汛防台风工作机制信息化建设，其中《赛江流域实时洪水作业 预报与调度系统》获得“福建省 2012 年度科学进步奖二等奖”;《霍 童溪流域水库群防洪信息系统》获得“福建省 20xx 年度水利科学技术 奖二等奖”。
这些创新的防汛防台风工作机制已在防抗历次的台风暴雨灾害中 发挥重要减灾效益，近五年来，我们已成功抗御了“莫拉克”、“苏 拉”、“菲特”、“麦德姆”、“苏迪罗”、“杜鹃”等强台风，切 实做到了将灾害损失降到最低。特别是海上防台风工作，自 2006 年 “桑美”台风之后，未发生海上渔船及渔排人员伤亡，防灾工作成效 显著。
2012 年，我局在全省水利工作会议上做了题为“主动作为、科学 防控，努力构建现代防汛减灾体系”的防灾抗灾经验交流发言，并在 当年度获得全省水利防灾减灾工作先进表彰。20xx 年度，“菲特”台 风在福鼎登陆，这是建国以来正面登陆我市乃至我省、我国大陆的 “秋台风”，累计直接经济损失达到 25 亿，是我市继 2006 年“桑美” 台风(损失 33 亿)之后，遭受损失最为严重的'一次台风灾害，尽管如此 但没有出现人员伤亡。对此，国家防总督察专员田以堂 20xx 年 10 月 7 日在我市检查指导防台风工作时，就深有感慨地指出：“从这次防抗 “菲特”台风情况看，宁德各级都非常重视，防御工作做得很到位， 没有人员伤亡发生。宁德市包括福鼎市防台风工作经验丰富，很多做 法可以成为全国的范例”。
历经五年创新驱动、强基固本，宁德市防汛防台风工作机制在历 次防台风实践中发挥了重要作用，得到水利部陈雷部长、国家防总和 省防指的充分肯定。20xx 年 4 月，中组部、水利部在福州举办全国地 方党政领导干部防汛抗旱专题研究班，推广和借鉴我市防台风工作的
经验，决定将专题研究班重点教学任务的现场教学观摩放在宁德市。4 月 23 日，全国防汛抗旱专题研究班现场教学观摩会在宁德召开，来自 全国 24 个省及新疆生产建设兵团、武警部队等 38 名与会代表，在霞 浦县溪南镇现场观摩我市海上防台风人员转移演练，创新举措在全国 推广应用。
20xx 年 8 月 9 日，陈雷部长在国家防总汛情会商会上，明确指出 “苏迪罗”台风对福建宁德影响较大、灾情损失严重，尽管局部山区 因山洪泥石流造成人员伤亡，但是海上防台风工作值得肯定，没有出 现海上渔排及船上人员伤亡。
预算绩效管理工作总结 7
一、20xx 年预算绩效管理工作开展情况 (一)加强有关预算制度、绩效评价制度的学习。
把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节。先后整理 学习了由财政厅预算绩效管理处授课的《预算绩效管理》PPT 课件、 研究了亚投行项目绩效指标相关设计和选用的思路、财政部或其他省 份财政部门制订的有关绩效评价指标库，财政支出绩效评价业务指引 等课件或规定。通过对相关课件和规定的学习，了解了预算绩效管理 的基本概念、预算绩效管理的主要内容以及预算绩效管理的核心要求。
开阔了视野，为后续工作打下了坚实基础。
(二)建立起预算绩效管理评价工作流程图。
通过对相关制度的深化学习，结合事务所底稿工作的要求，制订 了预算绩效管理评价工作流程图，针对流程图中每一步骤，制订相应 的工作底稿，做到流程直观，底稿清晰。为预算绩效管理评价工作的 规范化管理打下基础。
(三)逐步摸索建立绩效评价指标库。
预算绩效管理评价工作的难点在于合理制订适合项目特点的评价 指标库，通过研究亚投行项目绩效指标相关设计和选用思路，对由我 单位实施的绩效评价项目，合理设计绩效评价指标，为真实评价相关 项目的实际情况提供了保证。
(四)对指标库实行动态管理。
指标库的横向对比指标，会根据时间的推移及国家相关新数据的 发布而发生变化，这样动态监管相关指标就必须成为常态，特别是对 于共性指标的选取和比对，一定要引用新数据，以免产生错误的评价 结果。
二、存在的问题 总的来看，我单位开展预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩， 但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有 面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大。虽然我单位绩效 评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占全省项目总量还不 高，这必然造成我单位的项目评价工作的片面性，无法对自己所处的 全局情况进行了解。
二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业 多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能 体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作 开展需要。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间 较短，加上缺乏系统的培训，部份工作人员对预算绩效管理认识不到 位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点 把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的 影响。
四是全省预算绩效管理工作无网上交流平台，同行之间无法有效 对业务进行探讨，部份指标体系也无法实现共享。
三、下一步打算和建议 (一)努力提高专业素质。预算绩效管理工作是事务所的新业务，虽 然部份工作方法与现有的审计业务类似，但工作目标、评价内容都有 很大不同，这就需要参与预算绩效管理工作的人员努力提高自身专业 素质，确保绩效评价质量。
(二)加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度 制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个
性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进 一步充实完善个性指标库;三是建立指标数据库，将各年度制定的指标 及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
(三)加强同行业交流。采取网上案例展示，行业学习培训等方式， 加强与财政部门和行业内专家的互动，进一步统一认识，充实业务知 识。
借此机会，向省厅领导提几点建议，供参考。
一是多组织交流学习。建议针对预算绩效管理工作的难点、重点 多组织培训，全面提高从业人员的专业水平。
二是打造网上交流平台。开展论坛、跟帖等方式，组织大家进行 问题讨论，对工作的方法、工作的程序及底稿的收集等专业问题进行 交流，促进行业的规范化操作。
三是共享指标库建设成果。针对已实施的项目设立共性、个性指 标库，相关会员可以共享指标库，方便大家比对，并逐步讨论出科学 合理的指标体系。
预算绩效管理工作总结 8 部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。成立了绩效评价 工作领导小组、绩效评价工作组，根据《柳州市柳北区人民政府关于 全面推进我区预算绩效管理的意见》和根据《关于印发柳州市预算绩 效管理试点工作方案的通知》等有关文件相关规定要求，我校于 20xx 年完成预算绩效管理工作。预算绩效管理评价工作主要有：
（1）核实数据。对 20xx 年度部门整体支出数据的准确性、真实 性进行核实，将 20xx 年度和 20xx 年度部门整体支出情况进行比较分 析。
（2）查阅资料。查阅 20xx 年度预算安排、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）实地查看。现场查看实物资产等。
（4）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（5）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进 行综合分析、归纳汇总。
（6）形成绩效评价报告。根据《部门整体支出绩效评价指标》规 定的内容，经评价组综合评价，我校 20xx 年度整体支出绩效评为 98 分。
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理 财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度 健全。达到项目申请时设定的各项绩效目标。
预算绩效管理工作总结 9
为贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作， 不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益， 预算绩效管理工作取得较好成效。下面，结合要求，汇报有关工作。
一、前期工作的情况 （一）加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《深化预算绩 效管理，加快建立‘花钱必问效、无效必问责’机制实施方案》，印 发《潍坊市市级预算绩效目标管理暂行办法》和《潍坊市市级预算绩 效评价信息公开办法（试行）》，转发了省财政厅《山东省县级财政 支出管理绩效综合评价方案》和《山东省财政厅山东省省级财政项目 支出绩效目标管理办法（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用 绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强 支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政 资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理 一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年 对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项 目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支 出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对 50 万元以上的预算 项目，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信 息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入 金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面， 推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标
准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法” 编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部 门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位 是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通 过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责 实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的， 在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度 预算时适当调减项目资金额度。
（三）积极推进项目绩效评价 在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评 价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方 面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由财政监 督局牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间 开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定 的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进 度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。
另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上， 选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并 逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预 算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。
预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难 度大等特点，去年，按照财政部、省财政厅“先易后难、由点及面、 稳步推进”的原则，选取 20 项社会关注度较高、涉及民生和产业发展 的项目或专项资金进行绩效自评价，并对单位自评情况进行复评；选 取 20xx 年新农合、400 所学校标准化建设、社会养老服务信息化建设、 儿童福利院建设、市政道路养护等项目资金，采取先自评后绩效再评 价的办法进行绩效考核，资金额度达 20.48 亿元。联合市卫生局，对 全市部分基本公共卫生服务机构财政补助资金使用情况及服务情况进 行绩效评价；联合市民政局，对社会养老服务体系建设省级专项资金
进行绩效评价。
今年，我们选取 29 个项目进行评价，其中 22 项由单位进行自评，
7 项组织中介机构进行评价。从近几年情况看，通过组织专家组进行评 价的方式效果还是比较好的，由财政委托、授权具备一定资质的专业 机构作为第三方，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，打出评价 分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系 统内部进行公告，有力的促进部门单位加强预算绩效管理。
二、存在的问题 总的来看，我市预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存 在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普 遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我市绩 效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占市级项目总量和 财政支出比重还不高；另一方面，市政府文件虽然对县市区提出明确 工作要求，但县市区一直没有实质性进展 二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业 多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能 体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作 开展需要。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间 较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是聘请的社 会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算 绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩 效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。
三、计划和建议 （一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转 保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行 整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目 支出数额占比。
（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指
标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成 库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完 善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及 时纳入指标库，做到随时更新、完善。
（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、 激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩 效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价 结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的 项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效 评价工作的应有作用。
（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式， 加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统 一认识，充实业务知识。
建议 借此机会，提 3 点建议如下，供参考 一是实施全省联动评价，建议省里每年选择部分重点项目，通过 市县自评、省级复评的方式，带动市县一级绩效评价工作的开展。
二是省里组织专业力量，加强个性指标建设。建议省里梳理以往 年度各处室制定的指标体系，供各市参照。
三是加强绩效评价结果应用。目前，上级对绩效评价结果应用的 要求比较笼统，市县落实难度有困难。建议省里对绩效评价结果应用 进一步明确，提高操作性，如明确提出若绩效结果不合格的，可以按 多少比例扣减公用经费。同时，结合专项转移支付改革，将预算绩效 管理作为今后资金分配一个因素，对于工作开展较好的市县，予以适 当倾斜。
预算绩效管理工作总结 10 20xx 年，我局按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积 极探索建立全过程预算绩效管理机制，认真贯彻落实江西省人民政府 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发【20xx】8 号） 及九江市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（九府
发【20xx】4 号）文件精神，按照省财政厅赣财绩【20xx】17 号文件 的统一部署，开展 20xx 年度县级预算绩效目标管理编报试点工作。现 将有关情况报告如下：
一、取得的成绩 （一）绩效管理制度建设日趋完善。在 20xx 年出台《关于全面推 进预算绩效管理的实施意见》【星府发（20xx）10 号】等文件、制度、 规范，预算绩效管理制度日趋完善。
(二)绩效评价范围大幅拓展。为完善公共财政体系，推进财政科学 化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效 益，根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预 [20xx]416 号 ） 、 《 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 暂 行 办 法 》 （ 财 预 [20xx]285 号）、《预算绩效管理工作规划（20xx-20xx 年）》等文件 要求，结合我县实际，20xx 年下发了《关于开展 20xx 年度县级预算 绩效目标管理工作的通知》（庐财预【20xx】21 号），在我县全面开 展预算绩效目标管理工作。20xx 年，我县完成评价项目金额 16726 万 元，占县级财政支出的 7.2%，占县级财政项目支出的 80%。
（三）绩效目标管理取得新突破。20xx 年布置 20xx 年预算时已 明确要求对 20 个试点部门超过 30 万元的项目上报绩效目标。在编制 20xx 年预算时，我们强化了绩效目标管理，对全县各部门超过 50 万 元的项目要求编制绩效目标，绩效目标管理金额 16726 万元。
（四）预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是 推进预算绩效管理工作的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资 金的重要尝试。20xx 年，我们把绩效监控工作列入重要议事日程，并 将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。将 编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。预算项目跟踪监控是一项全 新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由 点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效 监控工作打下坚实基础。
(五)预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算 绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包
括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价 结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合” 的原则，合理划分预算股(预算绩效管理职能股室)和相关业务股室的工 作职责；组织指导协调全县预算绩效管理工作，对年度预算绩效管理 工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要 求。相关业务股室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求，负责 预算部门（单位）的落实工作。
（六）预算绩效评价结果得到充分运用。在编制 20xx 年项目支出 预算时，县财政将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡 达不到绩效目标或评价结果较差并且不进行整改或整改不到位的项目， 相应核减或取消项目预算，对拒不开展绩效自评的部门和单位，不予 安排 20xx 年项目预算。
（七）预算绩效管理培训工作深入开展。为提高相关工作人员在 预算绩效管理方面的理论、实务和具体操作水平，我们在 11 月底举办 了星子县 20xx 年预算绩效管理培训班，财政局各股室、各乡镇财政所 业务人员及县直各部门业务人员 153 人参加了培训。
二、存在的问题和不足 （一）预算绩效管理工作机构不健全。我县虽成立了预算绩效评 价中心，但与预算股两块牌子、一套人马，所以预算绩效管理职能仍 由预算股承担，但由于近年来财政管理的科学化、精细化程度要求越 来越高，预算股承担的工作任务越来越重，加之预算科仅有 3 名工作 人员，已不能保证绩效管理工作的专业化进行。
（二）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关 的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管 理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需 健全。
（三）绩效理念有待进一步提高。一是各部门（单位）认识不到 位。经过几年绩效管理工作的开展，各部门（单位）对绩效理念有了 一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底 根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任
不大，因此对绩效管理工作重视不够。二是财政绩效管理者认识不到 位。地方财政部门对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识，对绩 效管理概念的认识停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理 关系方面，存在认识不一致、甚至本末倒置的问题。
（四）技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准 尚未完善，中介机构库、专家库尚未建立或不够规范，绩效评价质量 有待提高。政府追求多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预 算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息 系统，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效 评价工作的难点。
（五）结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性 的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性 有待提高。绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的 层面，评价结果应用流于形式，没真正与规范预算管理、完善预算编 制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。
预算绩效管理工作总结 11
20xx 年，xx 市财政局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极 推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平， 提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。我局结合上 级部门通知要求，从以下几个方面汇报 20xx 年预算绩效管理工作有关 情况。
一、前期工作开展情况 （一）加强管理制度建设 把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《xx 市财政局 预算绩效管理实施办法（试行）》，转发了《xx 省财政厅关于印发 〈预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（云财预〔20xx〕173 号）、 《xx 市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政 发〔20xx〕12 号）和《xx 市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管 理改革任务的通知》（昆政办〔20xx〕61 号）等相关文件，牢固树立 “讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效
管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优 化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政 府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理 一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对预算项 目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金 测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项 目，一律不予安排。其中，对绩效管理处要求的重点预算项目，全部 制定绩效目标，由相关处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括项 目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额等，作为项目审核 的依据。
二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通 过规范格式同步下达绩效目标，明确各处室是预算执行主体，负责实 现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的， 在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度 预算时适当调减项目资金额度。
（三）积极推进项目绩效评价 在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评 价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方 面，加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出和对下专项转移支 付绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析， 及时向市财政局报送部门预算绩效运行监控分析报告。并对照年初预 算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算 执行进度是否及时、合理；各处室是否完成年初确定的预算绩效目标 等。另一方面，加强财政支出绩效评价。开展部门整体支出绩效自评、 部门项目支出绩效自评和对下专项转移支付资金项目支出绩效自评， 并向市财政局提交绩效评价报告。并在普遍开展处室自我评价基础上， 逐步扩大再评价范围和数量，促进加强支出管理和下年度预算编审工 作。
二、取得的成效
（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工 开始转变观念，开始重视财政支出绩效问题，由重资金争取，重过程 管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目 标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。
（二）强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，单位 和各部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能 和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完 成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效 要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责 任意识。
（三）增强了财政管理和决策的科学性。对财政支出的科学性、 效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门 不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平， 增强财政资金分配、管理的科学性。
（四）提高了财政资金的使用效益。将各处室的发展规划和年度 工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优 化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有 限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
三、存在的问题 总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存 在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普 遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然绩效 评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额比重还不高；另一方 面，上级文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求，但在局内部各 处室开展实施时还存在很多客观问题。
（二）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行 业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正 能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工 作开展需要。
（三）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时 间较短，加上缺乏系统的培训，各处室负责预算绩效管理工作的人员 对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了 解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆 脱财务考评或竣工验收的影响。
四、下一步打算和建议 （一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施 单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方 面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。
（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指 标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成 库；二是组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完 善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及 时纳入指标库，做到随时更新、完善。
（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、 激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩 效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价 结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的 项目取消，对执行不力的处室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效 评价工作应有的作用。
（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式， 加大对我局绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识， 充实业务知识。
预算绩效管理工作总结 12 为了建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，提高我 区财政资金使用效益。我办根据《新建县人民政府关于印发新建县财 政支出绩效评价管理办法（试行）的通知》等文件要求,扎实推进我区 财政绩效评价管理工作，现将 20xx 年度财政预算绩效管理工作总结如 下。
一、加强部门预算绩效评价宣传工作
加强理论研究，提高思想认识，扩大舆认宣传，充分利用文件、 报纸、网络等媒体宣传预算绩效管理理念。
二、项目资金绩效目标申报实现全覆盖。
为了以后全面开展绩效目标软件化、信息化管理工作，进一步扩 大 20xx 年度我区预算绩效目标管理范围。要求区直各部门（含所属单 位）申请安排的 20xx 年度财政项目资金（既包含部门预算内的项目资 金，也包含由财政列入大预算的项目资金）都需填报《新建区预算绩 效目标申报表》，对于预算金额 100 万元（含）以上的项目，各主管 部门按要求统一报送《20xx 年度区直部门预算项目汇总表》及《新建 区预算绩效目标申报表》至区财政绩效办；对于预算金额 100 万元以 下的项目，须按照文件要求编制绩效目标申报表报送主管部门，由主 管部门自行负责审核存档以备抽查。对年内新建或在建项目需使用财 政资金的区级重点建设项目，也将逐步编制预算绩效目标。
三、逐步扩大项目支出绩效评价范围。
区直各部门 20xx 年度预算内安排的 100 万元（含追加资金）以上 的项目原则上必须进行绩效自评，并要求区直各部门（含所属单位） 开展绩效自评项目资金总量占 20xx 年度本部门财政项目预算安排总量 （含追加资金）的比例必须达到 60%以上。按照财政统一的时间节点 报送项目绩效自评报告。财政部门将选择群众关心的民生项目和社会 各界关注的重点建设项目开展财政评价，主要包括“三农”、教育、 医疗卫生、节能环保、新农村建设等项目。
四、进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。
在 20xx 年抽取部分单位开展部门整体绩效评价试点的基础上， 20xx 年部门整体绩效评价（含二级单位）进行全覆盖，并要求区直各 部门对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部 门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效 目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部 门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全 面反映部门整体支出情况。
五、稳步开展项目支出绩效运行监控工作
对 20xx 年度区级部门财政支出项目进行绩效运行监控，区直各部 门（含所属单位）须自选一个项目资金进行绩效运行监控。对已提交 20xx 年预算绩效目标申报表的部门，必须从中挑选一个专项资金进行 监控；未提交的部门，必须一个金额较大的项目资金进行监控。
绩效运行监控采取部门自行监控和财政重点监控相结合的方式开 展。做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，以不断提高 财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。
六、稳步推进将预算绩效评价纳入全区政府绩效考核内容 为了进一步加强我区预算绩效管理，提高财政资金使用效率，我 区将稳步推进预算绩效评价工作纳入全区政府绩效考核内容中。
20xx 年的工作计划 一、进一步加强 20xx 年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作， 把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、 分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算 安排的重要依据。
二、为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将 对 20xx 年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源 合理的配置。
三、逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本 部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇 总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的 顺利实现。
预算绩效管理工作总结 13 一、事业单位员工绩效管理流程 事业单位员工绩效管理是一个闭环管理系统，由绩效计划、绩效 实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成。这四个环节首尾相连 形成完整的绩效管理过程，不断反复运行、构成一个“PDCA”循环的 动态管理系统。
二、事业单位员工预算绩效管理现状 1.管理环节运行不够完整。事业单位员工绩效管理的最突出问题
就是把绩效管理等同于绩效考核，只注重具体的考核办法、过程以及 考核结果，绩效计划和绩效反馈环节的工作容易被忽视，没有形成闭 环的绩效管理，与现代化绩效管理方式相比存在着较大的差距。绩效 管理体系的不健全，使得事业单位管理层与员工间缺乏沟通和相互了 解，无法及时让员工意识到工作绩效及表现中存在的问题，更谈不上 通过绩效考核给予员工实质性的指导意见和帮助，无法真正实现通过 绩效管理提升工作效益的目的，绩效管理流于形式。
2.考核标准制定不够具体。事业单位对员工的考核内容大部分集 中在以“德能勤绩廉”为基础的政治素质、职业道德和工作态度等方 面，多数为定性指标，缺乏科学明细的评价标准，加上考核者本身也 很难理解“德能勤绩廉”抽象的标准，难以客观、准确地把握评判尺 度。考核标准过于笼统导致员工工作成绩不能得到真实的反映和测量， 不利于提高员工考核质量。最终结果会是使考核结果失之毫厘而谬以 千里，无法保证考核的信度与效度。
3.考核主体选取不够全面。企业绩效考核的主体一般包括上级、 同级、下级和顾客，而在不少事业单位中，对员工的绩效考核还只是 传统的上级对下级考核，考评主体的局限性，容易导致个人观点和个 人意志左右考核过程和考核结果，使考核缺乏应有的公正性和有效性。
4.考核等级设定不够科学。目前不少事业单位将考核结果划分为 优秀、合格、基本合格和不合格四个等级，但实际上每年度不合格的 总是极少数甚至没有，优秀的也只是按一定比例分配名额，且所占比 例极小;大多数都集中在合格和基本合格这两个等级上。这种考评方式 在使用较长一段时间后，就很难对被考核者的能力、工作实绩做出客 观准确的评价，无法真正实现鼓励先进、鞭策后进的作用，考核的激 励功能更无从谈起。
三、事业单位员工绩效管理优化 1.完善绩效管理机制。
建立目标管理责任制。建立单位、科室两级综合目标管理责任制， 成立由单位领导任组长的综合目标管理委员会，下设目标管理办公室， 由单位副职领导任办公室主任，财务科室负责综合目标管理的具体工
作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算 的具体工作。目标管理办公室下设工作小组，由办公室、财务科、人 事科等职能科室负责人组成，负责拟定或调整绩效管理方案，提交综 合目标管理委员会批准通过后执行。
制订效率兼公平规定。事业单位员工绩效考核应坚持按劳分配、 效率优先、兼顾公平和劳动、技术、管理等生产要素按贡献参与分配 的原则。根据不同岗位的责任和贡献大小、技术复杂状况及承担风险 程度，适当拉开分配档次，建立起重实绩、重贡献，向临床第一线倾 斜、向高层次技术人才和管理岗位倾斜、向苦脏累险等岗位倾斜的分 配制度。在笔者单位，实施了多种体现公平的绩效考核规定，如：
对急诊科、各类 ICU 室、儿科、产房等科室或岗位实行特殊岗位 津贴;对夜班岗位建立按当月累计上夜班次数分段制定夜班费补助标准 的办法;制定科室二级分配指导原则，要求科室按专业技术职务等级系 数、完成的工作量和工作质量、服务对象满意度等主要内容分配绩效 工资。
建立单项计件绩效工资制度，如采用“诊疗人次计件”和“手术 计件”等方式，根据医生完成的门诊诊疗人次数和手术数计算单项计 件绩效工资，激励临床科室医生多接诊门诊病人，多做手术，较好解 决了“看病难”、“手术难”等瓶颈问题，同时也大幅度地提高临床 一线专家的绩效工资水平。
在管理岗位建立业绩津贴和风险津贴制度。根据各管理岗位的责 任和风险，制定风险津贴标准和业绩津贴分配系数，根据科室绩效工 资总额的一定比例计算责任科室管理岗位的业绩津贴总额，按分配系 数进行分配。
2.细化绩效考核标准。
事业单位员工绩效考核应同时采用年度综合考核和月度、季度绩 效考核，月度、季度考核有助于各科室部门更好地了解自身工作进度 和绩效水平，从而根据具体情况适时调整目标设定，避免目标计划偏 离实际。
年度考核。在笔者单位，年度考核指标设计采用“平衡计分”原
理，建立以工作量、工作质量、病人满意度和成本控制为基本内容的 综合目标管理体系。各科室标准分 100 分，其中工作量及成本管理 40 分(财务)，工作质量与工作流程 35 分(业务)，学科建设与人才培养 15 分(学习与创新)，医德医风与服务对象满意度 10 分(客户)。考核级别 按科室类别和考核得分排名，分为 AAA 级、AA 级、A 级和 B 级四个 等级，，按不同的标准分别对科室主任、护士长和其它人员进行奖励。
月度考核。主要考核科室当月基本工作量完成情况和成本管理情 况，并实行按基本工作量计算当月绩效工资。以临床科室为例，基本 工作量考核指标有门诊诊疗人次、实际占用床日数、收治病人数。
门诊人次与实际占用床日数工作量考核标准为：门诊和病区采用 “一条龙”管理模式，在进行目标成本考核时，以住院床日数为标准 核算单位，每三个门诊人次数折算一个住院床日，根据当月完成的门 诊人次与占用床日数，计算科室当月每一工作量(床日)的成本。完成成 本目标和收支结余目标的科室，按标准计绩效工资，成本超标或成本 节约部分按一定比例提高或降低每一工作量的奖励标准。科室床日成 本和收支结余目标，根据科室性质和前三年实际水平测算，收支结余 目标可以是零或负数。
收治病人数工作量考核标准：出院病人工作量奖=当月出院病人数 ×每人次标准，每人次标准=平均住院日标准×当月病例分型系数 ×N(常数)。病例分型系数是依据卫人委病例分型办法，将病人根据病 情轻重分为 A、B、C、D 四个类型，分别取固定分值，计算科室每一 出院病人的平均病例分型得分，即为科室“病例分型系数”。此分值 越高，说明科室收治的重病人越多，每一出院病人的奖励标准也越高， 激励科室多收治重病人和加快病床周转。
3.加强全面成本控制。
成本控制是提升事业单位绩效管理水平的关键环节。笔者单位通 过推行综合目标管理，采取一系列成本管理的战略和措施，实现不断 提高医院效率和效益的管理目标。
管理战略。“一体两翼”战略：以医疗为主体，在此基础上大力 发展健康产业和后勤社会化。健康产业有体检、特诊门诊、企业门诊、
特诊病房;实行全方位后勤社会化，包括清洁、保安、餐饮、陪护等， 省出的后勤编制用于增加专业技术人员;实行公务用车社会化，后勤仓 库实行“准时制”管理，最大限度减少库存，节约场地和仓储成本。
“总量控制，结构调整”战略：医院领导班子做出规划，实行 “总量控制，结构调整”战略，狠抓药品比例控制，采取强有力的措 施，控制药品费增长，控制病人总费用的过快增长。通过降低药品费 比例，相对降低病人费用水平。
人力资源管理。严格控制正式职工人数增长，除专业技术的关键 岗位外，其它岗位尽可能使用聘用人员或劳务派遣人员，近年内医院 人均工作量高位运行且逐年增长。
工勤岗位原则上不增加聘用人员，逐步实现由第三方托管，院内 挂号及部分文员岗位交由相关公司托管，医院实行劳务派遣的人员已 近百人。
长年开设护士培训班，接收培训生、择优聘用，保证护理人员的 质量，同时缓解临床护士紧张的矛盾。
提高聘用专业技术人员待遇，逐步实现同工同酬。聘用人员绩效 工资分配与在编人员实行同工同酬，临床一线卫生专业技术人员年度 奖、过节费等项目也相应调整。此类措施，对稳定聘用员工队伍、调 动聘用员工的工作积极性，发挥了重要作用。
药品管理。成立药事管理委员会，做好药品阳光采购、新药特药 控制、药品比例控制、人均和日均药品费控制。对异动药品实行训导、 限制使用和停止使用制度。
材料支出控制。严格执行材料支出比例控制、高质耗材专帐管理 和审批控制相关制度，并将科室卫生材料支出占医疗收入的比例与科 室绩效管理和奖金分配挂钩。
4.优化服务工作流程。
目前，事业单位机制不灵活、效率低下等问题仍普遍存在，优化 服务工作流程对提升事业单位员工绩效有着重要意义。在笔者单位， 施行了医疗、护理同步的临床路径管理，以护理服务全过程为主线， 建立临床护理路径新标准，重点关注病人现存、潜在的护理问题及护
理关键环节，使医护配合高度协调，实现无缝衔接。
门诊实行预约挂号、分时段预约诊疗制度，优化门诊服务流程，
开设专病门诊，合理分流病人，缩短患者就医时间，最大限度提升医 院门诊接诊能力。同时，改造就医环境，提升患者就医感受。随着中 国社会经济的快速发展，公民对事业单位的服务能力和水平提出越来 越高的期望和要求。绩效管理是改善企事业单位经营效益的重要途径， 绩效管理在事业单位的成功实施，对提高事业单位运营管理质量和效 率、提升员工综合素质具有重要意义。
预算绩效管理工作总结 14
市人大财经办、预算工委组织预算绩效管理全过程跟踪监督工作 组成员一行 18 人，在市人大常委会委员、财经委副主任委员赵巨鹏的 带领下，在北京高技术创业服务中心召开了预算绩效管理全过程跟踪 工作总结会。会议由市人大财经委副主任委员陈婷主持，专题听取了 市科委、市卫生局、市医管局等试点部门 20xx 年预算绩效管理工作情 况的汇报和市财政局市级财政预算绩效管理工作的汇报。
市科委郑焕敏副主任将一年多以来市科委在预算执行、绩效目标 落实、管理工作、问题和体会及下一步工作等方面进行了详细介绍， 重点将近年市科委在推进科技体制改革、优化整体创新环境方面的做 法和成果做了汇报。市卫生局张建枢副巡视员、市医管局顾晋副局长 分别汇报了本单位的预算绩效管理试点工作情况。市财政局相关处室 负责人汇报了我市近年以来预算绩效管理的总体工作情况及下一步主 要工作安排。
市人大预算绩效管理全过程跟踪监督工作组对试点部门的工作总 体上比较满意。工作组还现场问询了绩效管理工作的具体做法，并从 加强预算编制、提高预算效果等方面提出了宝贵的意见和建议。如有 代表建议在具备完善的组织体系基础上，进一步加强绩效管理技术体 系的研究，在目标管理和奖惩制度上有所突破；有代表认为试点部门 项目微观绩效目标很明确，但微观目标与部门的宏观目标、中观目标 的对应关系还有待进一步明晰；针对部分项目执行周期较长绩效评价 较难实施的问题，有人大代表建议绩效评价工作分阶段实施，将项目
中间阶段的绩效评价重点放在实施进度上或者暂时不进行年度预算绩 效评价、待项目执行期满后再进行绩效评价。
市人大财经委副主任委员赵巨鹏做了总结发言：认为我市预算绩 效管理工作取得了很大的成绩，相关部门采取了针对性很强的措施， 预算绩效管理的意识有很大的提高，预算实施效果较为显著；各个部 门根据不同业务特点采取了有针对性的管理措施和办法，保障了试点 工作顺利开展；市人大代表及相关工作同志高度重视，积极建言献策， 充分发挥了人大的监督和指导作用，促进了我市预算绩效管理工作的 推进；希望市财政局、市科委、市卫生局、市医管局等部门要进一步 加强对试点工作经验的总结和凝练，为今后在全市全面推广打下坚实 基础。
市科委办公室、法规处、计划处、条财处、审计处以及市卫生局、 市医管局相关负责同志参加了本次总结会。
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