平天高速PT5标项目试验室整改报告5.16
说
明:
一、检查情况概述 二、整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据(整改完成情况证明材料扫描件、照片等,要求按照整改条目的顺序对应附件编号。)
三、整改总结 四、附件
平天高速 PT5 标项目试验室 整改报告
一、检查情况概述 2018年5月13日~5月15日,公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查,主要从试验室环境保护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查,为试验室进行了工作指导。
二、整改落实情况 问题 1 1、缺少质量监督员、设备管理员、化学药品管理员岗位职责; 原因分析:试验室制定的质量手册岗位职责部分不全面。
整改措施:
重新对质量手册岗位职责部分进行修订,全面了质量监督员、设备管理员、化学药品管理员等岗位职责; 整改结果:重新修订的岗位职责 整改证据:岗位职责见附件(图 1)
问题 2 2、张代平的人员资格确认应由母体负责人批准; 原因分析:前期对体系程序文件认识不足。
整改措施:学习公司体系程序文件,将资格确认报公司审批。
整改结果:重新将资格确认报公司审批。
整改证据:邮寄母体审批见附件(图 2)
问题 题 3 3、监督计划缺少可操作性。
原因分析:质量负责人对制订监督计划认识不够,制订的计划实施效果不良好; 整改措施:重新学习体系文件,对监督计划修改制订。
整改结果:重新制订监督计划,填写了监督记录。
整改证据:监督记录见附件(图 3)
问题 4 4、操作间内未划分待检区、检毕区; 原因分析:管理不到位,未明确操作间功能区。
整改措施:划分操作间功能区。
整改结果:操作间功能区划分完成。
整改证据:操作间功能区照片见附件(图 4)
问题 5 5、消防器材的检查记录中无检查时间; 原因分析:消防器材检查记录表简单,未制度检查时间 整改措施:添加检查时间。
整改结果:记录填写检查时间。
整改证据:消防器材检查记录表见附件 5(图 5). 问题 6 6、混凝土理论配比未报公司审核备案; 原因分析:对公司体系文件学习不够,未能及时报公司审批。
整改措施:根据相关要求,将配合比报公司备案。
整改证据:备案审批见附录 6(图 6)。
问题 7 7、档案资料缺少卷内目录。
原因分析:档案资料管理漏洞,未制订卷内目录。
整改措施:重新将档案资料整理,并制订相应的目录。
整改结果:档案有卷内目录。
整改证据:档案卷内目录照片见附件(图 7)。
问题 8 8、原材料的试验代表频次、数量与物资进料情况未形成对账记录。
原因分析:管理不够细致,与物资对账后对账记录未填写完整。
整改措施:将所有与物资对账信息填写齐全,规范。
整改结果:与物资对账记录齐全。
整改证据:对账记录照片见附件(图 8)。
三、整改总结 通过这次检查,我工地试验室整体环境得到优化,试验人员素质也得到很大提升,还有很多东西需要改进,需要学习,需要领导更专业的指导和帮助。在今后工作中,我们牢抓细节,全面贯彻落实各项试验检测规定,让我们的试验水平更上新台阶。
四、附件 附件 1:岗位职责见附件(图 1)
附件 2:张代平人员资格确认批准; 邮寄母体审批。
附件 3 监督记录见附件(图 3)
附件 4:操作间功能区(图 4)
附件 5:消防器材检查记(图 5)
附件 6:配合比备案审批(图 6)
附件 7:档案卷内目录(图 7)
附件 8:与物资对账记录(图 8)
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