整理安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表x

　安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表 （危险化学品）

　序号 整治项目 整治内容 突出 问题 责任单位 整治要求 完成时间 1 源头管控关口 化工项目（尤其是精细化工项目）立项核准 “两重点一重大”的建设项目未全面实施联合审批 设区市政府负责，各地发改、工信、应急、环保等部门参与 建立联审联批机制

　底 2 设区市没有建立危险化学品禁限控名单或负面清单 设区市政府负责，各地发改、工信部门参与 建立禁限控名单或负面清单 2020年 2月底 3 招商引资、规划建设没有严把安全关 各级政府负责，各地招商、发改、工信、规划等部门参与 不符合当地产业及园区产业定位的企业，不予引进 2020年 2月底 4 化工园区安全风险 化工园区外部距离不符合要求，存在安全风险 各化工园区管委会 不符合《导则》的化工园区开展隐患整改，限制其新改扩建化工项目

　底 5 部门监管责任 涉及危险化学品企业的安全风险 安全风险摸排底数不清 负有相关监管职能的部门 建立安全风险摸排台账 立即处置 6 各环节安全监管责任 各环节监管责任不明 县级政府 明确各相关部门监管职责 2020年 2月底 7 安全监管执法的力度 执法失之于软、失之于宽 负有相关监管职能的部门 该关的关，该停的停 2020年 2月底 8 企业本质安全水平 危险工艺自动化控制系统、重大危险源监测监控系统 没有实现自动化控制 应急管理部门、化工企业 危险工艺、重大危险源企业未实现自动化控制的停产 立即处置 9 在役化工装置 化工设施未经正规设计 应急管理部门、化工企业 未经过正规设计或设计诊断的停产 立即处置 10 精细化工企业安全反应风险评估 没有进行反应热分析 应急管理部门、化工企业 逾期未完成风险评估的停产

　底 11 打非治违 建设项目安全设施“三同时”审批手续 未批先建 应急管理部门、化工企业 非法建设的上限处罚 立即处置

　12 试生产 试生产无保障 应急管理部门、化工企业 未组织专家论证不得试生产 立即处置 13 生产、经营、使用许可手续 超范围非法生产经营使用 负有相关监管职能的部门 非法生产经营的上限处罚 立即处置 14 企业主体责任 领导带班值班和安全风险研判与承诺公告制度 带班制度落实不到位，风险研判不符合企业实际 应急管理部门、化工企业 未落实领导带班、风险研判制度的停产整改 立即处置 15 健全隐患排查机制 隐患不及时整改，未录入信息系统 应急管理部门、化工企业 未严格落实“2个 15 天”的，停产整改 立即处置 16 特殊作业安全管理 不严格执行操作规程 应急管理部门、化工企业 特殊作业手续不齐全的，停产整改 立即处置 17 风险管控和安全标准化创建示范 风险管控不到位，标准化体系运行脱节 应急管理部门、化工企业 风险管控不到位，标准化文件与运行脱节的，限期整改 2020年 2月底 18 承包商管理 承包商管理混乱 应急管理部门、化工企业 承包商管理不到位的，立即整改 立即处置 19 企业生产现场管理 “三违”现象突出 应急管理部门、化工企业 发现企业三违行为的，上限处罚 立即处置 20 从业人员素质 主要负责人安全意识和法律意识 重效益轻安全 应急管理部门、化工企业 随机抽考，不及格的约谈 立即处置 21 企业负责人安全生产知识和管理能力 安全管理知识匮乏 应急管理部门、化工企业 未经考试合格的企业负责人及管理人员不得从事管理岗位 2020年 1月底 22 特种作业人员 无证作业 应急管理部门、化工企业 无证上岗的上限处罚 立即处置 23 三级教育培训 培训教育走形式 应急管理部门、化工企业 未经培训合格的、培训走形式的上限处罚 立即处置

　 问题清单、任务清单、责任清单表 （建筑施工）

　序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任部门 整治 要求 完成 时间

　1 非法违法建设 项目审批、分包转包 未办理许可从事建设活动等 建筑施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 2 园区非法建设行为 园区一些工程逃避监管、未批先建 建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 3 参建单位与从业人员资质资格 参建单位有关从业人员未持证上岗 参建单位；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即整改，长期坚持 4 施工单位主体责任落实 施工单位未按照规定，严格落实安全生产主体责任，不执行施工安全标准 施工单位；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即整改，长期坚持 5 危险性较大的分部分项工程 危大工程各环节管理 危险性较大的分部分项工程未严格执行专项施工方案编制、审核、认证审查、技术交底和检查验收等 建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 长期坚持 6 起重吊装及安装拆卸 起重吊装及安装拆卸资质资格等不符合规定 建筑施工企业；各级市监、住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 7 基坑、管井、沟槽开挖 开挖项目未按要求编制安全专项施工方案擅自施工、未按方案放坡和采取坑壁支撑的、在坑边堆放土方 建筑施工企业；各级住建（城管）、交通运输、公安交管、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持

　8 赶工期、抢进度 随意压缩建设工期，不具备安全生产条件强行进行施工 施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 9 冬季恶劣天气强行组织施工行为 大风和雨雪冰冻等极端天气时，未 执 行 停 工 要求，不执行冬季施工作业规范，雨雪天气后未设置防滑措施、大风天气时未采取吊 篮 防 风 措 施等，未做好项目生活区管理 施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持 10 复杂地质条件下隧道工程、桥梁工程、轨道交通工程 地质风险因素识别等不符合相关规范和存在安全隐患 施工企业；各级住建、交通运输、公安监管、水利等省建筑施工专委会成员单位 责令立即整改，依法实施处罚 立即处置，长期坚持

　问题清单、任务清单、责任清单表 （煤矿）

　序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任 单位 整治 标准 完成 时间

　1 非 法违 法生产

　“三超”行为

　超能力、超强度、超定员组织生产，集团公司及其分公司向下属煤矿超额下达生产指标 煤矿企业 煤炭行业管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合 停止生产,立即整改 立即 处置

　2 超层越界 开采

　超层越界开采或违法违规开采保安煤柱;

　煤矿企业 自然资源管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合

　停止生产,立即整改

　立即 处置

　3 隐瞒作业 地点 以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产； 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合

　停产整顿，情节严重依法提请关闭

　立即 处置

　4 退出及停产矿井违规生产

　已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”、“回撤期”名义违规生产，停产停工矿井违规复工复产； 煤矿企业 地方政府 应急管理部门牵头，煤炭行业管理部门、煤监机构配合 停产整顿，对列入淘汰退出矿井立即提请关闭 立即 处置 5 淘 汰设 备工艺 使用淘汰落后设备工艺

　采用国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺； 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构、煤炭行业管理部门配合

　停止使用、限期整改

　2020 年2 月底

　6 现 场管理 瓦斯管理 不到位 井下违规放炮、动火，瓦斯超限作业，安全监控系统功能不完善、运行不正常； 煤矿企业 煤监机构牵头，应急管理部门配合

　撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改

　立即 处置

　7 通风管理 不到位 通风系统不完善，采掘工作面等主要用风地点风量不足，无风微风作业； 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合

　撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改

　立即 处置

　8 火区、高冒区、采空区和密闭管理 不到位 火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位； 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合

　立即整改 立即 处置

　9 重大灾害 治理

　高风险煤矿体检问题整改不到位 高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改

　煤矿企业 煤监机构牵头，应急管理部门配合 限期整改

　12 月底 10 瓦斯突出、火灾、水害治理措施不落实 煤与瓦斯突出矿井抽采参数不达标；开展容易自燃和自燃煤层矿井，未按规定开展自然发火监测、采取综合预防自然发火措施；水害严重矿井未查明积水情况、在水害威胁区作业； 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 停止危险区域作业，限期整改 2020 年2 月底 11 人 员配备 人员配备不符合规定 煤矿安全管理人员、专业技术人员配备不符合规定 煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 限期整改 2020 年2 月底 12 工 程管理 违规外包 工程 采掘工程违规承包、以包代管。

　煤矿企业 应急管理部门牵头，煤监机构配合 停止作业、限期整改 2020 年1 月底

　问题清单、任务清单、责任清单表 （非煤矿山）

　序号 整治 项目 整治内容 突出问题

　责任单位

　整治要求 完成 时间 1 非法开采 超层越界开采 超越采矿许可证控制的坐标和高程控制范围开采 矿山企业 自然资源部门 地方政府 依法实施处罚 立即处置 2 开采矿种不符 开采许可矿种以外的矿产资源 矿山企业 自然资源部门 地方政府

　依法实施处罚 立即处置

　3 无采矿许可证或采矿许可证过期 非法盗采矿产资源 地方政府 自然资源部门牵头，公安、应急管理、电力等部门配合 依法打击，并关闭到位 立即处置并关闭 4 实施关闭 关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实，已经关闭矿山死灰复燃 关闭不具备安全生产条件矿山措施不落实 地方政府组织应急管理、自然资源、公安、电力等部门实施关闭 依法关闭到位 立即处置并关闭 5 已经关闭矿山死灰复燃 地方政府组织自然资源、应急管理、公安、电力等部门实施关闭 依法实施处罚，并关闭到位 立即处置并关闭 6

　违反安全设施“三同时”规定

　矿山不按设计建设、生产 矿山未严格按照批复的安全设施设计组织施工； 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 7 矿山存在重大变更事项未按要求停止建设并报原设计审批部门申请变更； 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 8 矿山超越设计范围组织生产或未按设计组织生产（主要技术参数不符合设计要求、回采矿柱等）。

　矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 9 下游情况复杂的排土场不按设计采取安全防范措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 10 露天矿山 200m 及以上高陡边坡未按设计采取安全防范措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 11 尾矿库未批先建、未经审批擅自加高扩容、擅自改变筑坝方式、放矿不规范 尾矿库未批先建、违规库内取砂 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 12 坝体超过设计坝高，或者超设计库容储存尾矿 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 13 擅自改变筑坝方式 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 14 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率，擅自变更放矿方式，放矿不均匀导致偏滩 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置

　15 井下运输 井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和炸药 地下矿山井下使用干式制动器的无轨车辆运输人员、油料和炸药 矿山企业 应急管理部门 公安部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 16 地下矿山使用非矿用车辆运输 井下使用非矿用车辆运输矿石、废料 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 17 私自改装运输车辆导致安全防护性能降低 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 18 提升系统 提升设备设施不按要求检测检验 提升设备未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 19 经检测检验不符合要求，带病运行 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 20 动火作业 动火作业等未落实审批制度 动火等特殊作业未落实审批制度 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 21 停产停建 停产停建矿山措施不落实 未按要求履行报停手续、落实值班值守等安全措施 矿山企业 应急管理部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 问题清单、任务清单、责任清单表 （消防）

　序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治 要求 完成时间 1 小学校（幼儿园）

　火灾隐患 消防安全管理主体责任落实不到位，合用场所不符合消防安全要求，场所用房不符合安全标准，装饰装修使用易燃可燃材料，消防疏散通道、安全出口未保持畅通，消防设施器材配备不齐全，违规用电用气用火，电动自行车违规停放。

　各级教育部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 2 养老院 火灾隐患 各级民政部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 3 小旅馆、小美容洗浴场所 火灾隐患 各级公安部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束

　4 小网吧、小歌舞娱乐场所 火灾隐患 各级文旅部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 5 小医院（诊所）

　火灾隐患 各级卫健部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 6 小生产加工企业 火灾隐患 各级应急、工信、住建、消防救援、市监、部门等部门 消除火灾隐患 整治结束 7 小商店、小餐饮场所 火灾隐患 各级市监部门牵头，消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 8 高层建筑 火灾隐患

　违规采用易燃可燃外保温材料，外墙外保温防护层破损开裂、脱落，未将保温材料完全包覆；建筑消防设施未保持完好有效或未设置不符合技术标准；安全疏散设施不符合技术标准；管道井未严密封堵，违规用火、用电、用气不规范，日常消防安全管理不到位。

　各级住建部门牵头，公安、民政、住建、能源、消防救援部门配合 消除火灾隐患 整治结束 9 大型商业综合体 火灾隐患 安全管理责任不落实，建筑消防设施未保持完好有效、未按标准设置配置，餐饮后厨消防安全不到位，电气消防安全不符合技术标准，违规储存或者使用易燃易爆危险化学品，安全疏散条件不符合标准，内部装修改造未落实安全措施。

　各级消防救援部门牵头，公安、住建、上午、文旅、市监、能源等部门配合 消除火灾隐患 整治结束

　10 多合一、群租房、老旧小区、民宿客栈 火灾隐患 电动自行车违规停放、充电，违规住人，消防设施配备不足。

　各级公安部门牵头，住建部门配合 消除火灾隐患 整治结束

　 问题清单、任务清单、责任清单表 （交通运输）

　 序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治标准 完成时间 1 货车 货 车 超 限超载治理 非法超限超载、车辆非法改装 各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门 依法卸载处罚，对非法改装的，由公安部门和道路运输机构责令恢复原状 立即处置 2 黑客车及企业 “黑客车”和“黑客运企业” 运输企业使用无《道路运输证》的车辆参加客运经营；未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营 各级交通运输部门、公安部门、市场监管部门 不符合要求的立即整改，依法依规进行处罚 立即处置 3 两客一危 “两客一危”重点车辆违法行为 超速、超员、超载、疲劳驾驶 各级公安部门牵头，交通运输部门配合

　依法实施处罚，并督促整改 立即处置 4 农村车辆 农村车 辆违法行为 农用车辆违法载人、农村客运车辆超员 各级地方政府牵头、农业农村部门、公安部门、交通运输部门配合 依法实施处罚，并督促整改 立即处置

　5 公路 公路安全隐患 临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡、团雾雨雪冰冻多发路段 各级交通运输部门、公安部门 结合公路升级改造、危桥改造、安防工程等专项工作，整改公路危险、隐患路段 长期坚持 6 船舶 运营船舶不适航 不满足安全技术条件、证书不全、配员不足 各级交通运输部门 依法实施处罚，并督促整改 立即处置 7 通航 通航安全隐患 船舶超载超航区航行、长期脱管船舶安全管理不到位 各级交通运输部门、地方人民政府 实施水上交通管制、统一管控或切割无主船舶 长期坚持 8 船舶非法载客 船舶非法载客违法行为 乡镇自用船舶非法载客 各级地方人民政府牵头、交通运输部门、农业农村部门配合 对非法载客船舶和船主乡镇政府进行扣留 长期坚持 9 恶劣天气航运 恶劣天气条件下禁限航规定落实不到位 恶劣天气条件下船舶冒险航行 各级交通运输部门 禁止航行或限制时间段航行 长期坚持

　 问题清单、任务清单、责任清单表 （燃气）

　 序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任单位 整治要求 完成时间

　1 城镇燃气站点 城 镇 燃 气 站(点)无证经营情况 瓶装液化石油气无证经营 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 2 瓶装液化气储存、充装和倒装 瓶装液化气储存、充装和倒装等行为不符合规定 非正规储存点储存、充装站(点)不规范和跨区域经营 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 3 较大危险源 是否对较大危险源进行风险辨别和落实管控措施 风险源识别不完全、台帐未按要求建立，管控措施不到位 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 4 建立管理台账 是否建立各类危及燃气设施设备安全的台帐 设施设备运行记录不完全不完整 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月 5 建立应急预案和开展演练 是否建立燃气安全运行应急预案和开展应急演练 制定预案不科学，应急演练针对性不强 燃气企业，各地城镇燃气主管部门 依据《城镇燃气管理条例》执行 2020年 12月

　问题清单、任务清单、责任清单表 （烟花爆竹）

　 序号 整治项目 整治 内容 突出问题 责任单位 整治要求 完成时间 1 企业安全生产管理整“ 三 超一改”行为 超人员、超药量、超许可范围组织生产、改变工房用途 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置

　2 治 违 法 组织生产 安全生产许可证过期后或未通过复产验收的企业仍违法组织生产行为 烟花爆竹企业、应急部门、公安部门、地方县级政府 立即停产到位，处置半成品及废弃物，由公安部门立案处理 立即处置 3 违 规 组织生产 满库容后仍继续组织生产 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 4 未 持 证上岗 特种作业人员未持证上岗 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 5 带 药 维修 作业人员带药检维修设备设施 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 6 生产企业硬件条件整治 视 频 监控 企业关键工房监控视频不能有效使用 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 7 防静电、防 雷 设备设施 防静电、防雷设备设施缺失或者失效 烟花爆竹企业、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停产到位 立即处置 8 烟花爆竹经营环节的违法、违规行为整治 储存 经营单位超量储存、违规储存、非法储存 烟花爆竹经营单位、应急部门、公安部门、地方政府 不符合的开展隐患整改，且停业到位，非法储存由公安部门立案处理 立即处置 9 零售店 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火 烟花爆竹零售店、应急部门 不符合的开展隐患整改，且停业到位 立即处置 10 落后烟花爆竹整顿退出工作 整 顿 退出 工 作落实 各产地政府未认真开展落后烟花爆竹整顿退出工作 各烟花爆竹产地政府、工信部门、应急部门 完成省政府关于整顿退出目标 2021年 12月 11 遗 留 危险 性 废弃物 未认真排查清理处置退出企业遗留危险性废弃物 烟花爆竹企业各烟花爆竹产地政府、公安部门、应急部门 完成所有退出企业的遗留危险性废弃物排查清理处置工作 2021年 12月 问题清单、任务清单、责任清单表 （工贸）

　序号 整治项目 整治内容 突出问题 责任部门 整治要求 完成时间 1 冶金煤气 煤气安全设备设施缺失

　煤气泄漏监测报警设施缺失或失效 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立 即处置 2 规范穿戴煤气作业劳动保护用品 劳保用品管理混乱，作业人员不穿戴劳保用品 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置

　3 施工区域煤气隔断措施不到位 检维修、施工等作业前未对煤气采取有效隔断 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置 4 煤气作业人员安全知识缺乏 培训内容针对性不强，培训教育流于形式 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 依法实施处罚，督促落实整改。

　立即处置 5 高温熔融金属吊运 吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求 使用非冶金起重机吊运高温熔融金属 冶金企业； 市场监管部门牵头，应急管理、工信、国资等部门配合 责令停产整改，依法实施处罚。

　立即处置 6 人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内 高温熔融金属吊运范围内设立临时休息场所、会议室、活动室等 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置 7 危险作业 预防泄漏、中毒、窒息、爆炸等制度执行不到位 没有作业票，现场监护缺位 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置 8 检维修作业 维修作业安全确认、交底、监护不到位 安全责任不明确，未制定作业方案 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置 9 外委作业 明确各方安全生产责任，对外委作业实行统一管理 外委作业管理混乱，责任不清，多层转包，无资质承揽业务 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置 10 高炉运行 高炉规范、安全运行 炉顶放散阀自动联锁失灵或关闭，超设计压力运行 冶金企业； 应急管理部门牵头，工信、国资、市场监管等部门配合 责令立即整改，依法实施处罚。

　立即处置

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