岗位廉政风险识别防控表

　岗位廉政风险识别防控表 部门（单位）名称：

　 2018 年 6 月 22 日 姓

　名 丁桂波 职

　务 院长 科室

　一岗双责 岗位 职责 主持学院全面工作，负责人事、财务、党风廉政建设工作 廉政 职责 负责学院教职工党风廉政教育；负责领导班子党风廉政建设责任制的具体落实；负责学院信息公开；负责上级党风廉政建设各项制度在学院的贯彻执行 风险事项 风险点 自我防控措施 个人自我风险评估（级别）

　部门风险评估 （级别）

　经费管理 未严格按照学校财务管理制度管理学院各项经费；未严格财务监督机制，未做到财务管理公开透明，出现违法违纪行为。

　1.严格执行学校相关财务制度和各项规定； 2.提高各类经费的使用效益； 3.自觉接受监督。

　一级 一级 公务接待 未按照学校有关规定办理公务接待手续，公务接待标准超标，出现违反公务接待规定的行为。

　1.严格执行学校相关规定办理相关接待手续； 2.严格公务接待标准； 3.自觉接受监督。

　二级 二级 公章管理 未严格执行公章管理有关规定。

　1.严格执行公章管理有关规定； 2.自觉接受监督。

　三级 三级

　教改试点项目立项 项目评审未严格按照规定进行，有请托现象。

　1.严格按照程序和规定办事； 2.坚决杜绝请托现象，自觉接受监督。

　三级 三级 人才引进 未按照学校有关引进人才规定程序执行。

　1.严格执行学校相关规定，严格按工作程序办事； 2.广泛収扬民主，自觉接受监督。

　三级 三级 信息公开 未能按照学校的有关信息公开的要求去做，造成学院内部信息公开不畅，造成不良后果。

　1.认真学习学校文件及规定，完善各种制度； 2.严格按工作程序办事； 3.自觉接受监督。

　三级 三级 注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引収个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按収生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。

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